FUNCIONES ESPECIFICAS

DEL DIRECTOR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO: 04.05.295.2
Denominación del cargo: Director del Área de Auditoria Interna
Funciones especificas:

a)Formular, ejecutar, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual

b)En todos los casos, efectué o no control interno preventivo, deberá archivar copia de la documentación y antecedentes respectivos, informes que será accesible para el control general en las acciones de supervisión y/o evaluación que ésta realice en el marco de lo dispuesto en los artículos 32º y 33º del reglamento.

c)Asesorar a la Dirección en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control.

d)Asesorar, orientar y coordinar con los Jefes de Áreas, Directores de Centros y Programas e Instituciones Educativas, para el mejor cumplimiento de las Normas y tareas del control interno.

e)Estudiar, analizar y adecuar las normas y demás dispositivos sobre aspectos de control.

f)Participar en acciones de información y difusión sobre el Sistema Nacional de Control.

g)Coordinar con la UGEL-LJ, los asuntos vinculados a su cargo.

h)Participar en reuniones de COCOI.

i)Revisar y aprobar los documentos de trámite legal e informes.

j)Atender quejas, reclamaciones y denuncias disponiendo la realización de las acciones de control que sean pertinentes.

k)Realizar exámenes especiales y elaborar el informe correspondiente, tomando en cuenta las Normas de Auditoria Gubernamental y el Plan Anual de Trabajo.

l)Realizar seguimiento de medidas correctivas de los informes elaborados.

m)Evaluar las medidas de austeridad y moralidad de la ejecución del gasto público.

DE LA SECRETARIA I
CODIGO: T1.05.675.1
De la denominación del Cargo: Secretaria I
Funciones Específicas:

a)Organizar, coordinar y controlar la labor de apoyo secretaria! y administrativa.

b)Recepcionar, registrar clasificar y distribuir la documentación recibida y los que genere el Área.

c)Preparar la documentación para el despacho de la jefatura

d)Preparar y descargar los documentos que salen fuera del Área.

e)Realizar el seguimiento de medidas correctivas de los informes elaborados.

f)Llevar la agenda de reuniones de la jefatura.

g)Recibir, orientar e informar al público usuario sobre la situación de la documentación que se encuentra en trámite dentro del Área.

h)Redactar y digitar la documentación que se le asigne.

i)Mantener actualizado el archivo de documentos del Área de acuerdo a las normas correspondientes.

j)Coordinar la impresión de documentos y demás materiales que se elaboran en el Área.

k)Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes (mobiliario, documentos y otros) y llevar el inventario correspondiente.

l)Mantener el Sistema de Auditoria Gubernamental (SAGU) y preparar la documentación generada por el mismo para informar a la Contraloría General de la República.

m)Realizar las demás funciones afines al cargo que la Jefatura del Área le asigne.
Líneas de Autoridad y Responsabilidad